廉政风险点自查和防控措施制定表

发布时间:2018-06-22浏览次数:

河南职业技术学院廉政风险点自查和防控措施制定表

部门名称:国资处

风险环节

廉政风险点描述

防控措施

固定资产验收

1.设备验收的合规性

1.严格验收的程序和制度。

2.组成验收小组进行验收。

3.每一项设备验收都要由使用部门签署验收意见。

固定资产报废处置

1.报废资产的处置不规范,对不同人或不同部门处置标准不一

1.廉洁自律,严格遵守固定资产处置流程,把好资产处置审查关。

招标采购项目建设方案审核 

1.在审核论证项目建设方案中可能出现标准不一现象。

1.审核过程中严格按照《政府采购法》、《招投标法》相关规定,对建设方案进行审核。

2.组织第三方专家参与审核,